崗位職責(zé)： 

1、建立健全內(nèi)控工作規(guī)章制度、內(nèi)控工作流程； 

2、起草內(nèi)控工作方案； 

3、按照已批準(zhǔn)的內(nèi)控工作方案，進(jìn)行具體項(xiàng)目的實(shí)施； 

4、取得內(nèi)控工作證據(jù)，編制內(nèi)控工作底稿；并對取得的內(nèi)控證據(jù)的真實(shí)性、完整性負(fù)責(zé)； 5、負(fù)責(zé)起草內(nèi)控報(bào)告，客觀的反映公司內(nèi)部的具體情況，客觀公正的給予評價(jià)，并提出建設(shè)性的建議和處理意見； 

6、確保內(nèi)部控制、調(diào)查和檢查報(bào)告的完整性、及時(shí)性、客觀性和準(zhǔn)確性； 

7、負(fù)責(zé)內(nèi)控資料的立卷、收集、整理歸檔工作； 

8、跟進(jìn)審計(jì)建議的執(zhí)行情況，實(shí)施后續(xù)審計(jì)工作。 

9、制定個(gè)人工作目標(biāo)和計(jì)劃，并向部門經(jīng)理提出改進(jìn)內(nèi)部控制工作的建議； 

10、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作任務(wù)。